Preskočiť na obsah Přeskočit levý panel Přeskočit na patičku

Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 1 2017Stáhnout

Rozpočet roku 2017 – schválen 20. 3. 2017

PříjmyPlánSkutečnost
Daňové příjmy3 983 800,007 106 007,00
Nedaňové příjmy584 843,00811 023,00
Kapitálové příjmy2 500 000,003 804 343,00
Dotace59 900,00696 900,00
Financování
Celkem7 128 543,0012 418 273,00
VýdajePlánSkutečnost
Pozemní komunikace2 150 000,00207 627,00
Provoz veřejné silniční dopravy27 990,0027 990,00
Odvádění a čištění odpadních vod7 500 000,007 467 611,00
Činnosti knihovnické24 000,0059 337,00
Ostaní záležitosti kultury30 000,0041 095,00
Sportovní zařízení v majetku obce24 000,0021 458,00
Využití volného času dětí a mládeže55 000,00166 699,00
Bytové hospodářství28 000,0058 356,00
Nebytové hospodářství25 112,0050 449,00
Veřejné osvětlení28 000,0044 397,00
Pohřebnictví10 000,008 150,00
Komunální služby a územní rozvoj345 000,00411 800,00
Sběr a svoz komunálních odpadů184 000,00187 982,00
Sběr a svoz ostaních odpadů29 000,0062 154,00
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana17 000,008 038,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň555 000,001 907 898,00
Ochrana obyvatelstva1 000,000,00
Požární ochrana – dobrovolná část85 000,00119 019,00
Zastupitelstva obcí658 000,00791 984,00
Činnost místní správy850 000,00976 851,00
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací32 000,029 253,00
Pojištění funkčně nespecifikované32 000,0033 393,00
Platby daní a poplatků krajům a obcím2 830 620,00
Vypořádání z minulých let19 355,0019 355,00
Ostaní činnosti jinde nezařazené15 000,00293 885,00
Volby do parlamentu7 879,00
Územní plánování38 720,00
Celkem12 724 457,0015 875 000,00

Rozpočet roku 2016 – schválen 24. 2. 2016

PříjmyPlánSkutečnost
Daňové příjmy3 604 500,004 101 808,00
Nedaňové příjmy668 843,00619 321,00
Kapitálové příjmy2 500 000,007 240 814,00
Dotace55 545,00196 953,00
Financování
Celkem6 828 888,0012 158 897,00
VýdajePlánSkutečnost
Pozemní komunikace2 129 000,00182 437,00
Provoz veřejné silniční dopravy427 270,0027 270,00
Odvádění a čištění odpadních vod1 500 000,003 000,00
Činnosti knihovnické18 100,0023 363,00
Ostaní záležitosti kultury24 000,0044 515,00
Sportovní zařízení v majetku obce121 000,0097 934,00
Využití volného času dětí a mládeže40 000,0037 311,00
Bytové hospodářství37 000,0033 621,00
Nebytové hospodářství125 000,00156 588,00
Veřejné osvětlení59 000,0035 178,00
Pohřebnictví5 000,008 349,00
Komunální služby a územní rozvoj245 000,00661 978,00
Sběr a svoz komunálních odpadů190 000,00192 611,00
Sběr a svoz ostaních odpadů75 000,0028 604,00
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana3 000,006 074,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň50 000,0064 086,00
Ochrana obyvatelstva1 000,000,00
Požární ochrana – dobrovolná část141 000,00308 789,00
Zastupitelstva obcí639 000,00649 385,00
Činnost místní správy822 992,35865 451,00
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací20 000,0032 045,00
Pojištění funkčně nespecifikované41 000,0031 840,00
Vypořádání z minulých let525,65,002 082,00
Ostaní činnosti jinde nezařazené15 000,0012 008,00
Volby do ZK kraje100 000,0010 645,00
Celkem6 828 888,003 612 241,00

Rozpočet roku 2015 – schválen 25. 2. 2015

PříjmyPlánSkutečnost
Daňové příjmy3 219 000,003 559 120,60
Nedaňové příjmy703 000,00822 163,67
Kapitálové příjmy2 906 650,00100,00
Dotace150 400,003 683 883,20
Financování
Celkem6 979 050,008 071 267,47
Výdaje PlánSkutečnost
Pozemní komunikace1 415 000,001 636 065,40
Provoz veřejné silniční dopravy26 640,0026 640,00
Činnosti knihovnické21 000,0039 650,00
Ostaní záležitosti kultury19 000,0030 496,00
Sportovní zařízení v majetku obce21 500,0011 837,00
Využití volného času dětí a mládeže105 000,0044 738,00
Bytové hospodářství52 000,0070 893,30
Nebytové hospodářství10 000,001 462 730,42
Veřejné osvětlení169 000,001 336 063,73
Pohřebnictví32 000,0038 734,00
Komunální služby a územní rozvoj250 000,00290 417,00
Výstavba a údržba místních sítí1 509 000,00342 587,00
Sběr a svoz komunálních odpadů179 000,00184 591,00
Sběr a svoz ostaních odpadů50 000,0079 797,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň70 000,0039 259,26
Ochrana obyvatelstva1 000,00
Požární ochrana – dobrovolná část55 000,0028 122,00
Zastupitelstva obcí680 591,00614 493,32
Činnost místní správy2 235 460,00837 122,61
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací40 000,0060 030,90
Vypořádání z minulých let22 859,0022 859,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené15 000,0012 092,00
Celkem6 979 050,009 779 493,62

Rozpočet roku 2014 – schválen 18. 3. 2014

PříjmyPlánSkutečnost
Daňové příjmy3 378 000,003 411 785,20
Nedaňové příjmy583 470,00678 338,41
Kapitálové příjmy400 000,003 498 960,00
Dotace2 1499 626,00
Financování
Celkem6 772 184,009 738 709,63
VýdajePlánSkutečnost
Pozemní komunikace15 780,00
Provoz veřejné silniční dopravy27 540,0027 540,00
Odvádění a čištění odpadních vod75 000,0075 000,00
Činnosti knihovnické14 000,0011 650,00
Ostaní záležitosti kultury50 000,0025 425,00
Sportovní zařízení v majetku obce612 700,00366 026,00
Využití volného času dětí a mládeže35 200,0035 546,00
Bytové hospodářství445 000,00356 613,00
Nebytové hospodářství10 000,004 961,00
Veřejné osvětlení300 000,0097 562,10
Pohřebnictví18 000,002 920,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí200 000,0019 995,50
Komunální služby a územní rozvoj190 000,00360 191,00
Sběr a svoz komunálních odpadů170 000,00173 115,00
Sběr a svoz ostaních odpadů14 000,0019 742,00
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana2 587 214,002 077 777,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň50 000,0050 509,37
Ochrana obyvatelstva1 000,00
Požární ochrana – dobrovolná část74 000,0041 183,00
Zastupitelstva obcí706 000,00896 426,17
Volby do ZO11 371,00
Volby do E.P.7 570,00
Činnost místní správy1 109 976,801 114 608,63
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací10 000,009 776,00
Pojištění funkčně nespecifikované44 000,0042 857,00
Ostatní finanční operace71 060,00
Vypořádání z minulých let13 553,2013 553,20
Ostaní činnosti jinde nezařazené15 000,0012 250,00
Celkem6 772 184,005 941 009,37

Rozpočet roku 2013 – schválen 19. 2. 2013

PříjmyPlánSkutečnost
Daňové příjmy3 159 500,003 573 266,53
Nedaňové příjmy822 001,002 218 573,21
Kapitálové příjmy27 150,00
Dotace2 650 372,003 946 604,41
Financování
Celkem6 631 873,009 765 594,15
VýdajePlánSkutečnost
Provoz veřejné silniční dopravy27 180,0027 180,00
Odvádění a čištění odpadních vod302 400,00264 590,00
Základní školy70 000,0062 294,00
Činnosti knihovnické30 000,0065 642,90
Ostaní záležitosti kultury70 000,0035 137,00
Sportovní zařízení v majetku obce82 500,001 106,00
Využití volného času dětí41 000,0034 530,00
Bytové hospodářství45 000,0032 940,40
Nebytové hospdářství20 000,003 849,50
Veřejné osvětlenní300 000,00197 971,75
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí230 000,00378 165,00
Komunální služby a územní rozvoj180 000,00155 593,00
Sběr a svoz komunálních odpadů189 000,00169 858,00
Sběr a svoz ostaních odpadů20 000,0013 533
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana2 800 000,0048 400,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň60 500,0052 977,27
Ochrana obyvatelstva1 000,00
Požární ochrana – dobrovolná část47 000,0053 669,00
Zastupitelstva obcí681 000,00681 560,61
Činnost místní správy1 366 293,003 976 742,22
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací10 000,009 912,60
Pojištění funkčně nespecifikované44 000,0043 932,00
Ostaní činnosti jinde nezařazené15 000,0013 262,00
Celkem6 631 873,006 322 847,06

Rozpočet roku 2012 – schválen 13. 3. 2012

PříjmyPlánSkutečnost
Daňové příjmy2 043 700,002 948 572,65
Nedaňové příjmy796 001,00970 497,06
Kapitálové příjmy1 500 000,00845 900,00
Dotace304 920,00266 112,00
Financování4 462 379,004 461 379,00
Celkem9 107 000,009 492 460,71
VýdajePlánSkutečnost
Provoz veřejné silniční dopravy27 090,0027 090,00
Odvádění a čištění odpadních vod3 607 864,004 299 565,20
Základní školy100 000,0086 698,00
Činnosti knihovnické10 000,0011 635,00
Ostatní zýáležotosti kultury219 000,00228 057,00
Sportovní zařízení v majetku obce201 500,00159 438
Využití volného času dětí a mládeže45 000,0039 514,00
Nebytové hospodářství100 000,0073 217,38
Veřejné osvětlení170 000,00173 126,56
Výstavba a údržba místních inž. sítí1 900 000,001 567 750,00
Komunální služby a územní rozvoj228 000,00341 142,00
Sběr a svoz komunálních odpadů169 000,00164 845,00
Sběr a svoz ostaních odpadů10 000,0014 163,00
Protierozn,protilavinová a protipožární ochrana200 000,0045 660,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleń75 500,0046 302,23
Ochrana obyvatelstva1 000,000,00
Požární ochrana70 000,0062 354,00
Zastupitelstva obcí700 000,00674 429,71
Činnost místní správy1 215 260,001 040 450,79
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací10 000,009 798,00
Pojištění funkčně nespecifikované32 786,0033 373,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené15 000,00178 847,00
Celkem9 107 000,009 292 845,87

Rozpočet roku 2011 – schválen 1. 3. 2011

PříjmyPlánSkutečnost
Daňové příjmy2 300 000,002 825 997,54
Nedaňové příjmy1 500 000,00722 136,70
Kapitálové příjmy1 150 750,00
Dotace60 100,0014 432 614,00
Financování
Celkem3 860 100,0019 131 498,74
VýdajePlánSkutečnost
Výstavba inenýrských sítí, projektové práce, tech. zázemí863 000,0011 138 069,00
– školství85 000,00157 449,00
– kultura, zájmová činn. dětí80 000,0071 670,00
– silnice, veřejné osvětlení400 000,00115 915,00
– dopravní obslužnost26 280,0026 280,00
– údržba obecního majetku, rekonstrukce č.p.69, nákup majetku obce1 190 000,001 605 357,00
– Komunální služby, zaměstnanci v obci, zastupitelstvo870 000,00914 034,00
– platby daní a poplatků45 820,0040 704,00
– Svoz a sběr komunálního odpadu170 000,00176 792,00
– ostatní, dotace organizacím130 000,00276 306,00
Celkem3 860 100,0014 522 585,00

Rozpočet roku 2010 

PříjmyPlánSkutečnost
Daňové příjmy2 192 780,002 520 310,00
Nedaňové příjmy716 500,00520 173,00
Kapitálové příjmy2 600 751,00
Dotace79 800,00510 665,00
Financování
Celkem2 989 080,006 151 899,00
VýdajePlánSkutečnost
Provozní výdaje – místní hospodářství
– školství83 000,0057 933,00
– kultura, zájmová činn. dětí11 000,0011 358,00
– silnice28 498,00
– dopravní obslužnost26 100,0026 100,00
– údržba obecního majetku1 792 580,001 281 217,00
– investice499 548,00
– platby daní a poplatků11 000,0011 178,00
– ostatní, dotace organizacím1 065 400,003 101 092,00
Celkem2 989 080,005 016 924,00

Rozpočet roku 2009

PříjmyPlánSkutečnost
Daňové příjmy2 529 000,002 240 324,64
Nedaňové příjmy481 500,00970 042,33
Kapitálové příjmy235 886,00
Dotace7 400,00490 235,00
Financování
Celkem3 217 900,003 936 487,00
VýdajePlán Skutečnost
Provozní výdaje – místní hospodářství2 398 460,002 156 430,20
– školství83 000,0082 955,00
– kultura, zájmová činn. dětí, klubovna, hřiště33 000,0075 452,00
– silnice39 270,00
– dopravní obslužnost27 440,0021 180,00
– údržba obecního majetku65 000,00188 677,00
– investice600 000,00687 144,00
– platby daní a poplatků11 000,00
– ostatní, dotace organizacím, PO860 400,90
Celkem3 217 900,004 111 509,12

Rozpočet roku 2008 – schválen 17. 3. 2008

PříjmyPlánSkutečnost
Daňové příjmy2 580 060,002 489 774,00
Nedaňové příjmy372 140,00747 416,00
Kapitálové příjmy
Dotace7 300,001 000 585,00
Financování600 000,00
Celkem3 559 500,004 237 775,00
VýdajePlánSkutečnost
Provozní výdaje – místní hospodářství1 609 635,002 285 309,00
– školství60 000,0083 500,00
– kultura, zájmová činn. dětí34 660,0045 000,00
– silnice320 000,00
– dopravní obslužnost27 540,0027 540,00
– údržba obecního majetku383 000,00478 860,00
– investice1 100 000,001 193 500,00
– platby daní a poplatků19 665,0034 590,00
– ostatní, dotace organizacím5 000,00
Celkem3 559 500,004 148 299,00

Rozpočet roku 2007

PříjmyPlánSkutečnost
Daňové příjmy2 105 000,002 269 383,00
Nedaňové příjmy475 000,00872 477,00
Kapitálové příjmy200 000,00195 888,00
Dotace6 958,001 545 958,00
Financování
Celkem2 786 958,004 883 706,00
VýdajePlánSkutečnost
Provozní výdaje – místní hospodářství2 011 138,001 719 000,00
– školství100 000,0082 000,00
– kultura, zájmová činn. dětí170 000,0083 000,00
– silnice100 000,00
– dopravní obslužnost26 820,0026 820,00
– údržba obecního majetku236 000,0033 000,00
– investice100 000,002 189 000,00
– platby daní a poplatků23 000,0019 000,00
– ostatní, dotace organizacím20 000,0041 500,00
Celkem2 786 958,004 635 038,00